各部门

1.学习文件，交培训记录

2.学习自己部门过程清单

3.各部门目标达成计划措施

4.自己部门过程目标统计、未达成的纠正措施

5.熟悉自己部门职责

6.学习ISO/TS16949：2009与IATF16949：2016差异点

7.熟悉本部门ISO9001：2015与IATF16949：2016条款

8.各部门过程风险与机遇分析表

管理层

1.质量管理体系文件

2.年度审核计划

3.质量管理体系审核计划

4.质量管理体系审核检查表

5.质量管理体系不符合项报告

6.质量管理体系内审报告

7.制造过程审核计划

8.制造过程审核检查表

9.制造过程不符合项报告

10.制造过程内审报告

11.产品审核计划

12.产品审核检查表

13.产品审核不符合项报告

14.产品审核总结报告

15.管组织环境风险和机遇理评审报告

16.评估分析表

17.目标统计表

18.确定汽车客户、汽车产品、供应链证据、客户16949证书

19.经营计划书

人事科

1.培训需求调查。（包含意识）

2.年度培训计划（ISO及16949标准，五大工具、内审员、文件培训）

3.新员工入厂培训记录表

4.员工上岗前培训记录表

5.转岗培训

6.《岗位说明书》。

7.特殊岗位（电工、焊工、叉车工等）资质证书。

8.特种设备(机动叉车、行车、空压机等)的年检记录。

9.员工满意度调查（20XX年每月）

10.员工流失率调查及分析（20XX年每月）

11.员工岗位能力评价（20XX年每月）

12.员工手册中企业责任（包含企业责任、反贿赂、举报政策等）

13.员工激励制度及记录（合理化建议、优秀员工、绩效考核）

采购科

1.合格供应商名册

2.供应商调查表

3.供应商的资质证明（营业执照、生产许可证、CCC、ISO9001或IATF16949证书）

4.供应商质量体系开发计划书

5.第二方审核计划

6.第二方审核报告

7.第二方审核问题整改记录

8.汽车产品相关的零部件、外发加工件PPAP提交。

9.汽车相关供应商业绩评价表。

10.采购订单采购合同

11.供应商送货单

12.供应商交货及时率、来料合格率统计。

13.超额运费统计分析

14.原材料的材质证明、第三方检测报告。

生产科

1.生产计划表

2.领料单

3.生产现场全面整理、划分区域、标识。

4.作业指导书现场张贴，人员培训

5.安全操作规程现场张贴，人员培训

6.进仓单

7.不良品区域，不良品标识

8.员工技能等级评定表

9.设备清单（注明关键设备）

10.设备点检表

11.设备保养计划

12.设备保养记录

13.设备维修记录表

14.预见性维护计划及记录，如适用

15.关键设备标识

16.设备易损件配件清单

17.设备维护目标

18.应急反应计划

19.应急演练记录

20.应急事件记录表

21.周排产计划

22.生产报表

23.工艺参数记录表

24.不良品处理记录报表

25.设备完好率（20XX年每月）

仓库

1.进出仓记录。

2.送货单

3.账、证、物、卡

4.仓库物品分类摆放、标识

5.仓库区域划分

6.不合格品区域划分，标识。

7.消防器材配备及消防通道畅通（化学品仓安全隐患排查）

8.盘点表

9.账物一致率目标统计（20XX年每月）

10.库存周围率统计

11.产品、材料保存期限表

12.超期物料、产品库存表

营销科

1、客户合同、订单

2、汽车供应链证据。（客户16949证书，公司给客户连续供货12个月的记录）

3、汽车客户技术协议、品质协议、环境协议、SQM（供应商质量手册）

4、汽车客户《客户特殊要求清单》

5、《报价单》

6、合同、订单评审表

7、客户满意度调查表

8、客户满意度分析报告（20XX年每月）

9、《客户业绩统计表》

10、汽车客户记分卡（客户每月评价）

11、准时交货率

12、超额运费统计分析（20XX年每月）

品质科

1、来料检验标准（接收水平为零缺陷）

2、成品检验标准（接收水平为零缺陷）

3、IQC来料检验记录

4、成品检验记录

5、不合格处理记录表

6、仪器清单

7、仪器外校的报告、合格证

8、顾客投诉处理记录

9、首件检验

10、巡检记录

11、受控文件一览表

12、质量记录一览表（汽车产品保存期限）

13、文件发放/回收记录表

14、外来文件清单

15、知识清单

16、刻�受控文件�、�作废文件�、�外来文件�章,

17、内审员证

18、内审员资格名单

19、过程控制临时替代清单

20、超期物料、产品再检记录

21、不合格再检记录

22、MSA计划

23、MSA报告

24、返工返修作业指导书

25、全尺寸检查记录

26、产品追溯计划

27、顾客退货试验分析报告

28、顾客投诉清单（12个月）

29、X-R控制图

30、差异分析表

31、过程合格率统计分析（20XX年每月）

32、内部不良质量成品率（20XX年每月）

33、客户投诉及时回复率（20XX年每月）

34、退货率统计（20XX年每月）

35、索赔（20XX年每月）

36、客户投诉次数记录及分析（20XX年每月）

37、外部不良质量成本率（20XX年每月）

技术科

1、客户图纸

2、客户图纸清单

3、样品

4、样品清单

5、模具图纸

6、模具材料采购

7、模具加工记录

8、模具外发加工记录

9、试模记录

10、模具维护保养记录

11、模具维修记录

12、配方管理

13、设计矩阵、DFMEA、配方DOE试验

14、上一年开发的新汽车产品的APQP的资料

-《成本核算及报价表》

-《新产品制造可行性分析报告》

-《产品策划书》

-《新产品制作评审表》

-《项目组成员及职责表》

-《新产品项目APQP开发计划》

-《生产加工方案》

-《产品初始材料清单》

-《过程流程图》

-《产品和过程特殊特性表》

-《产品保证计划》

-《APQP问题清单》

-《样件、试生产、生产控制计划》（全尺寸检验）

-《样品制造生产计划》

-《特性矩阵图》

-《成品检验/试验报告》

-《样品验证评审记录表》

-《新产品设备／工装／夹具/模具需求清单》

-《新产品设备、工装、夹具、模具开发计划进度表》

-《量具/试验设备需求清单》

-《量具/试验设备开发计划进度表》

-《产品过程流程图》

-《过程潜在的失效模式及后果分析表》（包含返工）

-《过程潜在的失效模式及后果分析检查表》

-《包装规范》

-《产品质量策划总结和认定报告》

-《测量系统分析计划》

-《初始过程能力研究计划》

-MSA

-PPK

-《车间平面布置图》

-《小组可行性承诺表》

-《零件提交保证书》PSW

设计变更资料

工程变更资料

样板顾客二次接收率统计及分析