一、领导重视是做好内部质量体系审核的关键。
二、管理者代表要亲自抓内部质量体系审核工作。
三、内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理。
四、要组建一支合格的质量体系内部审核员队伍。
Ÿ 内审员分布要适当分散，不可集中在某一部门（如质量管理部门），因为内审员不得审核本部门的体系运作。内审员经培训考核后由组织正式任命。
五、内部质量体系审核需要有一套正规的程序。（附样板）
六、建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作。
Ÿ 一些组织在建立体系时培养了一批骨干来编写质量体系文件，这批骨干同时也成为以后的内审员。
X公司2002年第一次内部审核计划
目的：检查本公司质量体系是否能按GB/T19001-ISO9001：2000提供质量保证，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件；
性质：例行内部质量体系审核；
范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T 19001-ISO 9001：2000所要求的各要素及涉及的各职能部门；
依据：GB/T19001-ISO9001：2000标准、质量手册、有关的程序文件；
审核组：组长：张一平；组员：王俊、李子文、陈谦；
审核时间：2002年3月6日至8日。
日程安排
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时间 |
第一组（张一平 陈谦） |
第二组（王俊 李子文） | |
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3月6日 |
9:00-9:30 |
首次会议 | ||
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9:30-12:00 |
总经理 (管理承诺5.1、以顾客为中心5.2、质量方针5.3、策划5.4、职责、权限和沟通5.5、管理评审5.6、资源提供6.1、基础设施6.3、工作环境6.4) |
管理者代表(内部质量审核8.2.2、资料分析8.4、改进8.5) | ||
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13:00-16:00 |
销售部(与顾客有关的过程7.2、顾客满意8.2.1、资料分析8.4) |
工程技术部(产品实现的策划7.1、设计和开发7.3) | ||
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16:00-17:00 |
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 | |||
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3月7日 |
9:00-12:00 |
采购部(采购7.4、顾客财产7.5.4) |
品质部(监视和测量装置的控制7.6、过程的监视和测量8.2.3、产品的监视和测量8.2.4、不合格品控制8.3、资料分析8.4、改进8.5) | |
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13:00-16:00 |
生产部(生产和服务的控制7.5.1、生产和服务提供过程的确认7.5.2、标识和可追溯性7.5.3、产品防护7.5.5、不合格品控制8.3、资料分析8.4、改进8.5) |
物料部(标识和可追溯性7.5.3、顾客财产7.5.4、产品防护7.5.5、) | ||
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16:-17:00 |
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 | |||
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3月8日 |
9:00-12:00 |
人事部(人力资源6.2)
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资料室(总要求4.1、文件要求4.2) | |
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13:00-15:00 |
审核组总结会议，与各部门负责人交换意见 | |||
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15:00-17:00 |
未次会议 | |||
计划编制人: 张一平(审核组长) 批准人: 赵文刚(管理者代表)
2002年3月1日 2002年3月1日
