检查表作用
Ÿ 明确与审核目标有关的样本:抽样包括抽什么、数量、如何抽、时间等。
Ÿ 使审核程序规范化必不可少的一项工作，减少随意性和盲目性。
Ÿ 按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确。
Ÿ 保持审核进度。
Ÿ 作为审核记录存档。
Ÿ 减少重复的或不必要的工作量。
Ÿ 树立审核员在受审方中的职业形象。
如何编制检查表
1. 对照标准和手册的要求。
2. 选择典型的质量问题。
Ÿ 结合受审部门的特点。
3. 检查表的精华应在于突出受审对象的特点。
4. 抽样应有代表性。
Ÿ 样本量至少3～4个，才能在短时间内获得数量适当的客观证据。
Ÿ 样本的种类应有代表性，才能体现出检查的客观性和公正性。
5. 时间要留有余地。
6. 检查表应有可操作性。
Ÿ 要调查的问题是否符合质量保证标准，及手册的规定。
Ÿ 具体的检查方法，(选抽什么样本，数量多少，问什么问题、观察什么事物、取得客观证据)。
7. 按部门进行审核时，要包括涉及的要素；按要素进行审核时，要包括涉及的部门。
Ÿ 检查表可在原有基础上不断更新完善，但不必每次都重新编写一次。
内部质量审核检查表
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受审核部门____________ |
文件编号________ |
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要素条款 |
程序
条款 |
检查项目 |
检查方法和涉及部门 |
时间 |
检查结果记录 |
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编制/日期 |
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审核组长/日期 |
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