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社會責任系統程序-社會責任內部評審程序
发布日期:2011/10/11 | 人气:
    1.0
    目的
     
     
     
    確保社會責任體系持續有效運作,驗証於公司范圍內推行的社會責任體糸行動是否合符標準之要求。
     
     
    2.0
    範圍
     
     
     
    適用於本公司執行社會責任體系活動的所有項目。
     
     
    3.0
    定義
     
     
     
    審核:是指對執行或實施事項所提供的証明或數據作審查核實,以驗明其所述是否符合要求。
     
     
    4.0
    職責或引用文件
     
     
    4.1
    由公司社會責任管理代表、審核員執行審核,審核計劃所涉及的各部門需作出配合執行。
     
     
    4.2
    社會責任管理評審程序。
     
     
    4.3
    補救、糾正措施管理程序。
     
     
    5.0
    程序
     
     
    5.1
    審核計劃
     
     
    5.1.1
    公司實施內部社會責任體系之評審每年最少一次,但在實際所需時可增加審核次數。
     
     
    5.1.2
    社會責任管理代表需制定年度審核計劃,以顯示該年度之審核時間及內容。
     
     
    5.2
    審核準備
     
     
    5.2.1
    確保審核工作的順利開展,社會責任管理代表根据計劃審核的性質,在審核前一個星期成立審核小組,及指定審核組長。
     
     
    5.2.2
    詳細審核計劃的制定由審核組長完成。
     
     
    5.2.3
    擬定審核計劃時應遵守,确保內部審核人員與被審核的部門無關。
     
     
    5.2.4
    在每次稽核之前,社會責任管理代表及審核組長須召集的有關審核員講解稽核之范圍、時間及準備與審核程序相關“社會責任體系檢查表”及“補救、糾正措施表”等。
     
     
    5.2.5
    審核計劃擬定後須給社會責管理任代表核準,並應提前一個星期知會被審核部門,以便被審核部門準備相關文件和安排工作。
     
     
    5.3
    稽核之進行
     
     
    5.3.1
    審核人員到達所審核現場,在被審核部門指定人員配合下開展內審工作,審核員應以審核計劃為指引,通過觀察、面談、抽查有關文件記錄及規定,以詳細記錄在“社會責任體系檢查表”中。
     
     
    5.3.2
    在判定管理程序的符合程度上,審核員應與被審核程序所涉及部門的相關人員互相討論,並得到碓認;可能時,審核員應取得客觀証据,以証明管理程序已被執行。
     
     
    5.3.3
    審核員必須完成“社會責任體系檢查表”的內容,當發生不符合時,應予以記錄。
     
     
    5.3.4
    在審核完事項成後,審核員需要將完成之“社會責任體系檢查表”交回審核組長,並由審核組長填寫審核進度表,以記錄審核進度。
     
     
    5.3.5
    根据不符合之情況,審核員須與出現不符合項目之部門商討發生問題之根本原因,及定出社會責任體系補救及糾正措施,審核員將有關之不符合事項記錄於社會責任體系“補救、糾正措施表”中,並參考“補救、糾正措施管理程序(SAP.09.05)”處理及作出跟進。
     
     
    5.4
    報告之綜合
     
     
    5.4.1
    審核組長綜合每年之評審資料,編制一份綜合報告連同社會責任體系檢查表交予社會責任管理代表,並由社會責任管理代表於社會責任系統評審會議上提交討論。
     
     
    5.5
    審核員之培訓及資格
     
     
    5.5.1
    各審核員須在審核前接受有關內部審核之培訓。
     
     
    5.5.2
    審核員須同時具備以下條件:
     
     
    5.5.2.1
    熟悉有關內審的社會責任管理和有關規定。
     
     
    5.5.2.2
    有一年以上工作經驗。
     
     
    5.5.2.3
    與被審核部門無直接關系。
     
     
    5.5.2.4
    經社會責任管理代表批準方可從事內審工作。
     
     
    6.0
    記錄
     
     
    6.1
    稽核時間表:由社會責任管理代表保存,超過一年之稽核時間表可毀棄。
     
     
    6.2
    社會責任體系檢查表:由社會責任管理代表保存最新版本之檢核表。
     
     
    6.3
    審核報告:由社會責任管理代表根据日期存檔,保存不少於三年後毀棄。
     
     
    6.4
    社會責任體系補救、糾正措施表:由社會責任管理代表根据表之編號存檔,保存不少於三年后毀棄。
     
     
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